6. Cultuur en maatschappij

Wat mag het kosten?

Lasten en baten per deelprogramma

Lasten en baten per beleidsdoel (vóór reservemutaties)

Verschillenanalyse 2026 versus 2025 (vóór reservemutaties)

(x € 1.000)

Lasten

Baten

Perspectiefnota 2026

-300

-

Voorstellen Begroting 2026

1.833

-

Decentralisatie-uitkeringen:
Uitkeringen van het Rijk met een specifiek doel die in een specifiek jaar worden ontvangen, maar waar de besteding over meerdere jaren kan lopen.

-1.094

-540

Reguliere budgetmutaties:
Deze mutaties hebben betrekking op meerjarige ontwikkelingen in structurele budgetten waaronder de indexering van budgetten.

-440

6

Fasering en overheveling kredieten:
Voor diverse projecten en activiteiten geldt dat door wijziging van het moment van uitvoering hiervoor middelen worden overgeheveld tussen de verschillende jaren.

8.401

-

Specifieke uitkeringen (SPUK):
Voor bepaalde tijdelijke activiteiten ontvangen we specifieke uitkeringen. De afloop hiervan zorgt voor een daling van de lasten en de baten in 2026.

-16.387

-16.387

Pilot Overschild:
De regeling voor de pilot Overschild loopt eind 2025 af. Deze wordt momenteel geëvalueerd en bekeken hoe in 2026 de regeling kan worden voortgezet.

-1.796

-

Ontwikkeling apparaatskosten:
Mutaties inzet personeel en indexatie

1.774

-167

-8.008

-17.088

Prioriteiten versus regulier (vóór reservemutaties)

(x € 1.000)

Saldo

A. Prioriteiten

1. Uitvoeren motie M331. Cultuurfonds op gelijke hoofdhoogte

1.200

2. Uitvoeren motie M098. Meer culturele mobiliteit

90

3. Uitvoeren motie M319. Van Vlag naar Verbinding

25

4. Ondersteunen traject 'Nieuwkomers in hun kracht'

170

1.485

B. Regulier

44.224

Totaalsaldo

45.709

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2025 07:55:27 met de export van 10/09/2025 16:00:51