In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de ontwikkelingen in het financieel perspectief sinds de Begroting 2025, zoals deze op 13 november 2024 door uw Staten is vastgesteld. De ontwikkelingen sinds de Begroting 2025 zijn verdeeld naar autonome ontwikkelingen, separate Statenbesluiten, amendementen en moties, dekkingsbronnen Begroting 2026 en voorstellen ten laste van de begrotingsruimte.
Tabel 18. Wijzigingen in het financieel perspectief sinds Begroting 2025
(x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Totaal | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel perspectief volgens Begroting 2025 (inclusief flexibel budget) | 2.092 | 2.592 | 2.592 | 2.602 | -5.880 | 3.997 | |
A. Autonome ontwikkelingen | |||||||
1. Provinciefonds | |||||||
a. VJM2025/PN2026, Meicirculaire 2025 | 10.591 | 2.741 | 2.913 | 3.795 | 4.410 | 24.450 | Zie Statenbesluit 2025-23 |
b. NJM2025/BG2026, Septembercirculaire 2025 | 11.251 | 19.050 | 12.870 | 15.193 | 19.486 | 77.850 | Zie Autonome ontwikkelingen |
subtotaal | 21.842 | 21.791 | 15.783 | 18.988 | 23.896 | 102.300 | |
2. Opcenten motorrijtuigenbelasting | |||||||
a. VJM2025/PN2026 | -371 | 1.155 | 1.153 | 1.144 | 973 | 4.054 | Zie Statenbesluit 2025-23 |
b. NJM2025/BG2026 | 1.421 | 453 | 1.032 | 1.075 | 1.305 | 5.285 | Zie Autonome ontwikkelingen |
subtotaal | 1.049 | 1.608 | 2.185 | 2.220 | 2.277 | 9.339 | |
3. Prognose financieringspositie (rente en dividend) | |||||||
a. VJM2025/PN2026 | 9.156 | 5.982 | 5.286 | 5.245 | 4.091 | 29.760 | Zie Statenbesluit 2025-23 |
b. NJM2025/BG2026 | 1.076 | 1.523 | 111 | 92 | 339 | 3.141 | Zie Autonome ontwikkelingen |
subtotaal | 10.232 | 7.505 | 5.397 | 5.337 | 4.430 | 32.901 | |
4. Investeringen | |||||||
a. VJM2025/PN2026 | - | - | - | - | - | - | - |
b. NJM2025/BG2026 | 772 | 1.357 | 199 | 28 | 74 | 2.429 | Zie Autonome ontwikkelingen |
subtotaal | 772 | 1.357 | 199 | 28 | 74 | 2.429 | |
5. Accressen provinciale uitgaven | |||||||
a. VJM2025/PN2026 | -23 | -758 | -820 | -912 | -1.029 | -3.541 | Zie Statenbesluit 2025-23 |
b. NJM2025/BG2026 | 970 | -1.087 | -1.936 | -2.253 | -2.862 | -7.169 | Zie Autonome ontwikkelingen |
subtotaal | 946 | -1.845 | -2.756 | -3.164 | -3.891 | -10.710 | |
6. Apparaatskosten | |||||||
a. VJM2025/PN2026 | 1.004 | 1.704 | 1.804 | 2.004 | 2.104 | 8.619 | Zie Statenbesluit 2025-23 |
b. NJM2025/BG2026 | - | - | - | - | - | - | Niet van toepassing |
subtotaal | 1.004 | 1.704 | 1.804 | 2.004 | 2.104 | 8.619 | |
7. Personele kosten CdK, GS en oud-gedeputeerden / PS / overig | |||||||
a. VJM2025/PN2026 | -550 | -557 | -279 | - | - | -1.386 | Zie Statenbesluit 2025-23 |
b. NJM2025/BG2026 | -494 | -2.955 | -568 | -557 | -1.923 | -6.497 | Zie Autonome ontwikkelingen |
subtotaal | -1.044 | -3.512 | -846 | -557 | -1.923 | -7.883 | |
8. Verbonden partijen | |||||||
a. VJM2025/PN2026 | -593 | -2.480 | -2.653 | -2.481 | -2.508 | -10.715 | Zie Statenbesluit 2025-23 |
b. NJM2025/BG2026 | - | - | - | - | - | - | Niet van toepassing |
subtotaal | -593 | -2.480 | -2.653 | -2.481 | -2.508 | -10.715 | |
9. Overige ontwikkelingen | |||||||
a. VJM2025/PN2026 | 262 | -19 | -20 | -20 | -21 | 182 | Zie Statenbesluit 2025-23 |
b. NJM2025/BG2026 | - | -2.676 | -2.631 | -2.742 | -2.797 | -10.846 | Zie Autonome ontwikkelingen |
subtotaal | 262 | -2.696 | -2.650 | -2.762 | -2.817 | -10.663 | |
Totaal autonome ontwikkelingen | 34.470 | 23.432 | 16.462 | 19.612 | 21.642 | 115.618 | |
B. Separate Statenbesluiten | |||||||
a. 1e t/m 13e wijziging van de Begroting 2025 | 1.417 | -757 | -765 | 120 | -99 | -84 | Betreft diverse Statenbesluiten |
Totaal separate Statenbesluiten | 1.417 | -757 | -765 | 120 | -99 | -84 | |
C. Amendementen en moties | |||||||
a. Amendement Begroting 2025 | -269 | - | - | - | - | -269 | Zie Statenbesluit 2025-23 |
b. Moties ten laste van flexibel budget verwerkt in de Perspectiefnota 2026 | -480 | - | - | - | - | -480 | Zie Statenbesluit 2025-23 |
c. Amendement Perspectiefnota 2026 | - | - | - | - | - | - | Zie Statenbesluit 2025-23 |
d. Moties ten laste van flexibel budget verwerkt in de Begroting 2026 | -190 | - | - | - | - | -190 | Zie financieel perspectief 2025-2029 |
Totaal amendementen en moties | -939 | - | - | - | - | -939 | |
D. Dekkingsbronnen Begroting 2026 | |||||||
a. Stelpost knelpunten in personele bezetting | - | 2.038 | 2.038 | 183 | - | 4.260 | Zie Financieel perspectief 2025-2029 |
b. Vrijval gelabelde bedragen bestemmingsreserves | - | 718 | - | - | - | 718 | Zie Financieel perspectief 2025-2029 |
c. Algemene reserve - rekeningresultaat 2024 | - | 3.977 | - | - | - | 3.977 | Zie Financieel perspectief 2025-2029 |
d. Stelpost continueren nieuw beleid | - | - | - | 4.699 | 7.299 | 11.998 | Zie Financieel perspectief 2025-2029 |
e. Overig | - | - | 1.000 | - | - | 1.000 | Zie Financieel perspectief 2025-2029 |
Totaal dekkingsbronnen Begroting 2026 | - | 6.733 | 3.038 | 4.882 | 7.299 | 21.953 | |
E. Voorstellen ten laste van de begrotingsruimte | |||||||
a. VJM2025/PN2026 - onontkoombare voorstellen | -2.886 | -10.159 | -8.977 | -9.323 | -9.269 | -40.613 | Zie Statenbesluit 2025-23 |
b. VJM2025/PN2026 - ambities Hoofdlijnenakkoord Mit mekoar | -633 | -1.083 | -2.084 | - | - | -3.800 | Zie Statenbesluit 2025-23 |
c. NJM2025/BG2026 - voorstellen Begroting 2026 | -2.584 | -14.290 | -11.610 | -29.249 | -32.846 | -90.580 | Zie Voorstellen Begroting 2026 |
Totaal voorstellen ten laste van de begrotingsruimte | -6.103 | -25.532 | -22.671 | -38.572 | -42.115 | -134.993 | |
Financieel perspectief volgens Begroting 2026 (inclusief flexibel budget) | 30.936 | 6.468 | -1.343 | -11.356 | -19.153 | 5.551 |