Wat mag het kosten?

Perspectiefnota 2026

Reguliere budgetmutaties:
Deze mutaties hebben betrekking op meerjarige ontwikkelingen in structurele budgetten waaronder de indexering van budgetten

Fasering en overheveling kredieten:
Voor diverse projecten en activiteiten geldt dat door wijziging van het moment van uitvoering hiervoor middelen worden overgeheveld tussen de verschillende jaren.

Specifieke uitkeringen (SPUK):
Voor bepaalde tijdelijke activiteiten ontvangen we specifieke uitkeringen. De afloop hiervan zorgt voor een daling van de lasten en de baten in 2026.

Ontwikkelingen Provinciefonds:
Ten opzichte van 2025 is de uitkering uit het Provinciefonds € 11,6 miljoen hoger. Het verschil bestaat voornamelijk uit een hoger accres en de positieve effecten uit de herverdeling van het Provinciefonds voor 2026.

Motorrijtuigenbelasting:
We verwachten een hogere opbrengst aan opcenten motorrijtuigenbelasting als gevolg van de toename van het aantal voertuigen en het vervallen van een aantal tariefkortingen (voornamelijk voor elektrische en hybride voertuigen) in 2026 ten opzichte van 2025.

Bijstelling rentelasten en rentebaten:
De rentebaten zijn lager omdat de rente en het saldo op de rekening-courant bij de Staat zijn gedaald, en de rente op leningen van NWB en BNG nog niet is vastgesteld en meegenomen. De rentelasten zijn hoger doordat het saldo op de rekening-courant met SNN is gestegen.

Bijstelling dividendopbrengsten:
Er wordt een lagere dividenduitkering in 2026 verwacht van met name Enexis.

Vervanging financieel systeem:
Fasering in het project Vervanging financieel systeem leidt tot hogere incidentele lasten in 2026.

Uitvoeringsprogramma Digitalisering:
Toekenning van scenario 2 van het Uitvoeringsprogramma Digitalisering leidt tot hogere lasten in 2026.

Ontwikkeling apparaatskosten:
Mutaties inzet personeel en indexatie

Overig