Bedrijfsvoering

De personeelsbegroting voor het jaar 2026 is opgesteld op basis van de daadwerkelijke personele bezetting. Deze begroting geeft daarmee een realistisch beeld van de personeelskosten en is overeenkomstig de systematiek die vorig jaar is toegepast. De jaren 2027 tot en met 2029 zijn begroot op basis van de formatie. Voor deze jaren is een inschatting van de benodigde bezetting onzeker, en hetzelfde geldt voor de beschikbare middelen die ter dekking kunnen worden ingezet. Hierbij gaat het voornamelijk om extra taken van het Rijk en de omvang van de specifieke uitkeringen (SPUK) die de provincie daarvoor ontvangt.

De omvang van de begrote personeelslasten bedraagt € 97,2 miljoen. Hiervoor zijn de beschikbare dekkingsbronnen in beeld gebracht en dit leidt ertoe dat voor het jaar 2026 de personeelslasten op basis van bezetting zijn gedekt.

Uiteraard blijft de realisatie van de begrote dekkingsbronnen een belangrijk aandachtspunt. Evenals in voorgaande jaren zal een strakke monitoring worden uitgevoerd op de realisatie van inkomsten en worden passende maatregelen getroffen indien de gerealiseerde inkomsten achterlopen bij de verwachting.

In de tabel hieronder zijn de begrote formatie en personeelslasten voor 2026 verdeeld over de organisatie en het bestuur.